SPP La Fève - Contributions [fr]

Procédure de Gestion du Frais

2024-08-20T17:58:38Z

Alberto :

*

==== '''1) Tous les jours''' ====

* '''Réapprovisionnement des frigos :'''
** '''Chambre froide :''' Commencer par les caisses marquées « PRIORITÉ ».
** '''DLC (Date Limite de Consommation) :'''
*** Veiller à placer les produits avec les dates les plus proches à l'avant des rayons.
*** Apposer des étiquettes « Mangez-moi vite » si nécessaire.
*** '''Produits avec DLC du jour :'''
**** Mettre à '''20% de réduction''' s'il reste peu de produits.
**** Mettre à '''50% de réduction''' s'il reste plusieurs emballages.

----

==== '''2) Vendredi''' ====

* '''Au début de la journée :'''
** '''Vider au maximum la chambre froide.'''
** '''Contrôle des DLC :'''
*** '''DLC samedi ou mardi suivant :'''
**** Mettre les produits à '''20% de réduction''' s'il reste peu de produits.
**** Mettre à '''50% de réduction''' s'il reste plusieurs emballages.

----

==== '''3) Samedi''' ====

* '''Au début de la journée :'''
** '''Vider complètement la chambre froide.'''
** '''Contrôle des DLC :'''
*** '''DLC samedi ou mardi suivant :'''
**** Mettre les produits à '''20% de réduction''' s'il reste peu de produits.
**** Mettre à '''50% de réduction''' s'il reste plusieurs emballages.
* '''Samedi soir :'''
** '''Pour les produits avec DLC samedi ou lundi suivant :'''
*** Téléphoner aux personnes suivantes pour proposer ces produits gratuitement :
**** Pascal (Étudiants de la Ciguë)
**** Léonard (Cluster d'Équilibre)
**** Bertrand
**** Marie-Emmanuelle
**** Odile
** '''Pour les produits avec DLC mardi suivant :'''
*** Téléphoner aux mêmes personnes pour proposer ces produits avec un rabais de '''50%'''.
*** '''Pensez également''' à leur proposer le pain restant et les légumes fragiles.

[[Catégorie:Procédures]]

Frigos Viandes et Produits Laitiers

2024-08-20T17:57:43Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Frigos Viandes et Produits Laitiers vers Procédure de Gestion du Frais

#REDIRECTION [[Procédure de Gestion du Frais]]

Procédure de Gestion du Frais

2024-08-20T17:57:43Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Frigos Viandes et Produits Laitiers vers Procédure de Gestion du Frais

==== '''1) Produits livrés par le Sapalet''' ====
'''Vérification de la commande :'''

* Compter les caisses avant de les vider (rubriques finales du bulletin de livraison).

'''Étiquetage des produits laitiers :'''

* '''Étiquettes :''' Trouver dans le classeur orange « Produits Laitiers » classé par lettres.
* '''Instructions :'''
** Coller les codes-barres au dos des produits.
** Ne pas recouvrir les étiquettes du fabricant (poids, composition, DLC).
* '''Produits à étiqueter :'''
** Fromage frais mi-brebis/mi-chèvre (F)
** JUO Petolet (P)
** Sérac de brebis (S) (peser et écrire le poids sur l'étiquette)
** Beurre salé (100g, papier doré) (livraison occasionnelle)
** Crème de brebis (livraison occasionnelle)

'''Étiquetage des viandes :'''

* '''Étiquettes :''' Trouver dans le classeur orange « Tofu, viande, poisson » à la rubrique « Sapalet bœuf, porc ».
* '''Instructions :'''
** Barrer au marker foncé le mot « tare » et le poids de la tare.
** Coller l'étiquette pour cacher le prix et le code-barre.
* '''Produits à étiqueter :'''
** Lard à griller
** Jambon cru
** Jambon de derrière
** Saucisse au chou
** Saucisson à cuire
** Saucisses sèches (porc, bœuf, brebis)

'''Produits non étiquetés :'''

* Crème 35%, crème double
* Yogourts de brebis nature (500g) et parfumés (125g)
* Lait de brebis
* Beurre 200g (vache), beurre 100g (brebis)
* Terrines de Denis
* Tommes Fleurette

'''Rangement des produits :'''

* '''Comptoir fromage brebis/chèvre :''' Face aux armoires
* '''Frigo viande/poisson'''
* '''À suspendre :''' Au-dessus du comptoir viande/fromage de vache
* '''Étagère :''' En face du grand frigo
* '''Grand frigo des produits laitiers'''
* '''Comptoir fromage-vache :''' Face aux légumes

==== '''2) Produits livrés par Biopartner''' ====
'''Étiquetage des produits laitiers :'''

* '''Étiquettes :''' Dans le classeur orange « Produits Laitiers » classé par lettres.
* '''Produits à étiqueter :'''
** Parmesan La Villa Parmigiano Reggiano (P)
** Thysenwaldsberg Scamorza (S) - Attention à ne pas se tromper de Scamorza !
** Biomilk Yogourt nature à la grecque vrac (1kg)
** Ca'Verde Scamorza affumicata (Mozzarella fumée) (livraison très occasionnelle)

'''Étiquetage des poissons et tofu :'''

* '''Étiquettes :''' Dans le classeur orange « Tofu, viande, poisson », au début du classeur.
* '''Produits à étiqueter :'''
** Filet de truites fumées de l'Isle
** Tempé fumé

'''Produits non étiquetés :'''

* Les autres produits frais Biopartner.

'''Rangement :'''

* '''Vérification avant rangement :''' Regarder s'il y a des réserves dans le frigo en haut à gauche à mettre en rayon en priorité.
* '''Écrire sur les cartons des nouveaux produits en réserve :''' Contenu et DLC.
* '''Produits à ranger dans le grand frigo :'''
** Fromages : Aubier Poivré, Tomme de l'Aubier, Gorgonzola, Pecorino, Brie de chèvre, Roquefort, Tomme de chèvre
** Filets de truite fumés (emballage en carton)
* '''Les autres produits :''' Dans le grand frigo.

==== '''3) Produits livrés par la Boulangerie des Vergers''' ====
'''Étiquetage :'''

* '''Étiquettes :''' Dans le classeur orange « Pain ».
* '''Pâte à gâteaux :'''
** '''Noter sur l'étiquette du code-barres :'''
*** Date de livraison
*** DLC (4 jours après la date de livraison)

==== '''4) Produits livrés par la Laiterie des Vergers''' ====
'''Étiquetage (si non fait par le laitier) :'''

* Yogourts, fromages blancs, sérés.

'''Non étiquetés :'''

* Lait.
[[Catégorie:Procédures]]

Procédure de Gestion du Frais

2024-08-20T17:55:37Z

Alberto :

Procédure de Gestion du Frais

2024-08-20T17:55:11Z

Alberto : Page créée avec «  ==== '''1) Produits livrés par le Sapalet''' ==== '''Vérification de la commande :''' * Compter les caisses avant de les vider (rubriques finales du bulletin de livraison). '''Étiquetage des produits laitiers :''' * '''Étiquettes :''' Trouver dans le classeur orange « Produits Laitiers » classé par lettres. * '''Instructions :''' ** Coller les codes-barres au dos des produits. ** Ne pas recouvrir les étiquettes du fabricant (poids, composition, DLC).... »

Découpe fromages

2024-08-20T17:51:11Z

Alberto :

=== a) Matériel requis ===

* Fromage entier à découper (à laisser au frigo jusqu'à l'étape d)
* Cellophane
* Balance
* Stylo
* Étiquettes autocollantes
* Couteau
* Produit désinfectant
* Gants alimentaires en latex
* Papier ménager

=== b) Informations à récolter avant toute chose ===

* '''Date de vente''' : 14.08.2023
* '''DLC''' (Date Limite de Consommation) : 25.08.2023
* '''Nom du produit dans le système''' : Brie de chèvre Spitzebärger BIO, Suisse
* '''Poids''' : 127g
* '''Prix au kilo''' : 36.55 CHF/kg

'''Recommandation :'''

Écrire les informations fixes (nom, dates, prix au kilo) sur toutes les étiquettes à l'avance pour gagner du temps.

=== c) Avant de commencer ===

# Nettoyer le plan de travail avec un produit désinfectant.
# Se laver les mains soigneusement.
# Sécher les mains avec du papier ménager (éviter d'utiliser le linge des toilettes).
# Enfiler des gants en latex.

=== d) Découpe ===

# '''Conseils sur la taille des morceaux coupés :'''
#* Ne pas découper de trop petits morceaux pour éviter les pertes, réduire l'utilisation de plastique, et faciliter les ventes.
#* Le grammage conseillé est entre 150g et 200g pour la plupart des fromages.
#* Avoir des tailles légèrement irrégulières permet à chacun de choisir selon ses besoins.
# '''Préparation :'''
#* Mettre du cellophane sur la balance.
#* Mettre du cellophane sur le plan de travail.
#* Sortir le fromage du frigo.
#* Poser le fromage entier sur le cellophane du plan de travail.
# '''Découpe :'''
#* Décider du nombre de morceaux à découper (diviser le poids total par le poids prévu pour chaque morceau).
#* Selon le type de fromage, marquer avec le couteau (rainure) l'emplacement des découpes sans couper, pour vérifier que tout est correct.
#* Couper une tranche après l’autre :
#*# Couper un morceau.
#*# Le poser sur la balance et noter son poids.
#*# Noter le poids du morceau sur l'étiquette.
#*# Emballer le morceau dans du cellophane et coller l'étiquette.
# '''Stockage :'''
#* Rapidement mettre les morceaux de fromage au frigo.
#* Placer les plus petits morceaux à l'arrière pour encourager la vente des plus gros morceaux en premier.
[[Catégorie:Procédures]]

Découpe fromages

2024-08-20T17:51:03Z

Alberto : Page créée avec «  === a) Matériel requis === * Fromage entier à découper (à laisser au frigo jusqu'à l'étape d) * Cellophane * Balance * Stylo * Étiquettes autocollantes * Couteau * Produit désinfectant * Gants alimentaires en latex * Papier ménager === b) Informations à récolter avant toute chose === * '''Date de vente''' : 14.08.2023 * '''DLC''' (Date Limite de Consommation) : 25.08.2023 * '''Nom du produit dans le système''' : Brie de chèvre Spitzebärger BIO,... »

Gestion du vrac pour les shifteurs

2024-08-20T17:48:33Z

Alberto :

=== 1) Organisation des stocks ===
Les stocks de vrac sont répartis entre la cave et le magasin. Tous les stocks doivent impérativement être placés dans des contenants hermétiques (caisses ou bidons bleus).

Les contenants de vrac sont étiquetés comme suit :

* Nom du produit
* Fournisseur
* N° d'étagère auquel il est rattaché (en cours de mise en place)

Les stocks de vrac pouvant être utilisés par les shifteurs pour le remplissage sont l'ensemble des stocks présents dans le magasin, ainsi que ceux indiqués à la cave comme « STOCK VRAC SHIFTEUR ». Le reste des stocks, ainsi que ceux contenus dans les bidons et caisses « NOUVEL ARRIVAGE VRAC », ne doivent pas être touchés, car ils doivent être enregistrés dans le classeur vrac pour respecter les normes du service de l'hygiène.

=== 2) Remplissage du vrac ===
'''Consignes avant remplissage :'''

# '''Hygiène :''' Il est impératif de se laver les mains et de vérifier la propreté des instruments utilisés pour le remplissage du vrac (situés dans la boîte vrac dans l'armoire). Aucun contact direct entre les produits et les mains/le corps ne doit avoir lieu. Si nécessaire, portez des gants.
# '''Trajets minimisés :''' Réduisez les trajets de produits et contenants au minimum. Lors de ces trajets, veillez à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les produits et l'extérieur (contenants fermés).
# '''Planification :''' Consultez le panneau métallique qui rythme les tâches du magasin pour voir les étagères vrac à traiter. L'ensemble du vrac doit être passé en revue par les shifteurs au cours de la semaine.
# '''Numérotation des étagères :''' Contrairement au reste du magasin qui utilise des lettres, les étagères vrac sont numérotées. Les numéros des étagères sont également apposés sur les caisses de remplissage à disposition des shifteurs.
# '''Indication du stock :''' Un point rouge sur l'étiquette d'un produit indique que son stock de remplissage se trouve à la cave.

'''Remplissage de contenants :'''

# '''Remplissage :''' Lorsqu'un contenant de vrac est quasiment vide ou complètement vide, remplissez-le à nouveau avec les stocks disponibles en magasin ou à la cave via le « STOCK VRAC SHIFTEUR ». Veillez à ajouter le bon produit dans le bon contenant. Il est impératif que l'étiquette et le contenant/sac vrac correspondent au niveau du nom du produit et du fournisseur. Attention, certains produits, comme les lentilles vertes, peuvent être identiques, mais provenir de fournisseurs différents et être vendus à des prix différents.
# '''Gestion des contaminations :''' Pour éviter les infestations de mites alimentaires ou d'autres contaminations, ne videz jamais plus d'un paquet d'un produit dans un bac. Cela permet d'éviter les pertes importantes, comme celles rencontrées à la Mini Fève, qui ont conduit à l'arrêt de la vente en vrac.
# '''Fermeture des contenants :''' Une fois le remplissage terminé, assurez-vous de bien fermer les fûts et contenants, puis remettez-les dans la bonne caisse avant de passer à un autre remplissage.
# '''Gestion des fins de lots :''' Si un produit peine à se vider et que la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) approche, videz la fin du contenant dans les barquettes compostables mises à disposition. Imprimez une étiquette avec le poids/prix et apposez-la sur la barquette. Ajoutez un écriteau « Fin du lot précédent » avec une réduction de prix.

'''Fin d'un contenant :'''

# '''Nettoyage des contenants :''' S'il n'y a plus de stocks disponibles pour remplir un silo en magasin ou à la cave via le « STOCK VRAC SHIFTEUR », nettoyez minutieusement le contenant pour qu'il soit prêt à être rempli avec un nouveau lot par l'équipe vrac.
# '''Marquage des silos vides :''' Si un silo est complètement vidé mais qu'il n'y a pas le temps de le laver immédiatement, marquez-le avec un « S » au scotch sur le contenant pour éviter qu'il soit rempli d'un nouveau lot avant d'être nettoyé.

'''FIN DU REMPLISSAGE :'''

# '''Nettoyage des instruments :''' À la fin du remplissage, veillez à laver tous les instruments utilisés pour le vrac et à les replacer dans la caisse vrac dans l'armoire.
# '''Vérification des silos :''' Vérifiez si le diaphragme des silos (petit élément noir interne) est adapté au produit. Sur les silos en plastique, il est possible de le modifier à l'aide d'un stylo. Assurez-vous également que le clapet intérieur des silos est bien ouvert pour permettre l'écoulement du stock.
# '''Gestion des produits à jeter :''' Si un produit doit être jeté ou retiré de la vente (mites, DLC dépassée, déversement, etc.), avertissez un coordinateur, pesez la quantité de produits à jeter et transmettez cette information à Ingrid, qui devra déstocker la quantité jetée/retirée.
# '''Vérification des pièges à mites :''' Vérifiez que les pièges à mites sont bien en place aux endroits prévus (indiqués par des croix vertes sur les étagères). Si nécessaire, remplacez-les par des pièges neufs. Les pièges à mites utilisés sont ceux vendus par la Fève. S'il n'y en a plus de disponibles, déstockez un nouveau paquet.

[[Catégorie:Procédures]]

Gestion du vrac pour les shifteurs

2024-08-20T17:48:12Z

Alberto : Page créée avec «  === 1) Organisation des stocks === Les stocks de vrac sont répartis entre la cave et le magasin. Tous les stocks doivent impérativement être placés dans des contenants hermétiques (caisses ou bidons bleus). Les contenants de vrac sont étiquetés comme suit : * Nom du produit * Fournisseur * N° d'étagère auquel il est rattaché (en cours de mise en place) Les stocks de vrac pouvant être utilisés par les shifteurs pour le remplissage sont l'ensemble... »

Procédure pour l'équipe vrac

2024-08-20T17:42:59Z

Alberto : Page créée avec «  === Gestion et traçabilité des produits === Chaque produit proposé au vrac est inscrit dans une "fiche produit" contenue dans le classeur. Le classeur vrac doit être rangé sur les étagères derrière les caisses avec les autres classeurs, en cas de contrôle du service de l'hygiène. Lors de l'ouverture d'un nouveau lot, il est important de se référer à la feuille "emploi de la fiche produit" située au début de la section "fiche produit" dans le class... »

=== Gestion et traçabilité des produits ===
Chaque produit proposé au vrac est inscrit dans une "fiche produit" contenue dans le classeur. Le classeur vrac doit être rangé sur les étagères derrière les caisses avec les autres classeurs, en cas de contrôle du service de l'hygiène. Lors de l'ouverture d'un nouveau lot, il est important de se référer à la feuille "emploi de la fiche produit" située au début de la section "fiche produit" dans le classeur vrac.

Il est impératif de remplir la fiche lorsqu'un nouveau lot est ouvert et proposé dans le magasin. Il n'est pas nécessaire de remplir une nouvelle ligne si le lot est le même lors d'un remplissage.

=== Organisation des stocks ===
Les stocks de vrac sont répartis entre la cave et le magasin. Tous les stocks doivent être placés dans des contenants hermétiques (caisses ou bidons bleus).

Les contenants vrac sont étiquetés comme suit :

* Nom du produit
* Fournisseur
* N° d'étagère auquel il est rattaché

Les stocks de vrac pouvant être utilisés par les shifteurs pour le remplissage sont l'ensemble des stocks présents dans le magasin, ainsi que ceux indiqués à la cave comme "STOCK VRAC SHIFTEUR". Le reste des stocks, ainsi que les stocks contenus dans les bidons et caisses "NOUVEL ARRIVAGE VRAC", ne peuvent être manipulés que par l'équipe vrac, car ils doivent être enregistrés dans le classeur vrac pour respecter les normes du service de l'hygiène.

=== Gestion des stocks et du remplissage ===
Une fois par semaine, deux membres de l'équipe vrac se rendent au magasin pour faire l'état du stock, inscrire dans le classeur les nouveaux produits arrivés et organiser le remplissage pour les shifteurs.

# '''Remonter les produits''' qui doivent être mis à disposition des shifteurs en magasin et organiser les espaces de vrac à la cave, notamment les espaces "STOCK VRAC SHIFTEUR". Organiser les stocks à disposition des shifteurs en se basant sur la numérotation des shifteurs.
# '''Libérer les contenants''' utilisés pour stocker les nouveaux arrivages de stock de vrac afin de laisser la place aux prochaines livraisons.
# '''Faire du remplissage''' si nécessaire et inscrire impérativement dans le classeur le nouveau remplissage.
# '''Mettre à jour la DLUO''' (Date Limite d'Utilisation Optimale) sur l'étiquette effaçable en ardoise collée sur chaque contenant.
# '''Nettoyer les bidons''' à la fin de chaque lot. Utilisez un chiffon et un spray alimentaire désinfectant spécifique.

=== Coordination pour les commandes et le reste du magasin ===
L'équipe vrac tient à jour un tableau de suivi des commandes. Ce tableau permet de savoir quels stocks sont arrivés et réceptionnés, et quels sont ceux qui sont manquants depuis un certain temps et qu'il faudrait recommander.

* '''Gestion des produits manquants''' : Lorsqu'un produit est manquant et qu'il n'est pas recommandé depuis un certain temps, le signaler à Ingrid à l'aide de la fiche "PRODUIT MANQUANT". Remplir la fiche et la placer dans le bac à courrier d'Ingrid qui se trouve derrière les caisses. Notifier cette remarque et cette demande de commande dans le tableau de suivi des commandes.
* '''Gestion des étiquettes''' : S'il manque une étiquette, qu'une étiquette est abîmée, ou si un nouveau produit est mis en vente sans étiquette, demandez à Ingrid de la réimprimer. Transmettre la demande à Ingrid par mail ou à l'aide de la fiche "PRODUIT MANQUANT" à glisser dans sa pelle à courrier. En attendant qu'une étiquette soit imprimée, écrivez les références du produit à la main.

=== Divers ===

# '''Vérifier les sachets en papier''' : Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de sachets en papier pour les clients.
# '''Vérifier les bocaux en verre''' : Vérifiez qu'il y ait suffisamment de bocaux en verre propres à disposition des clients. Assurez-vous qu'aucun bocal sale ou "non-conforme" n'ait été ajouté aux bocaux disponibles. Les bocaux en verre proposés gratuitement doivent être lavés avant d'être mis à disposition des clients. Si les bocaux manquent, prenez-en à la cave dans la caisse prévue à cet effet "BOCAUX PROPRES VRAC", vérifiez qu'ils soient propres et y apposez une gommette verte pour les identifier.
# '''Vérifier le diaphragme des silos''' : Assurez-vous que le diaphragme du silo soit adapté au produit. Sur les silos en plastique, il est possible de les modifier à l'aide d'un stylo.
# '''Vérifier les clapets des silos''' : Assurez-vous que les clapets des silos en plastique sont bien ouverts.
# '''Inscrire des remarques''' : N'hésitez pas à inscrire des remarques sur les fiches de remarques au début du classeur pour faire des bilans sur les produits.
# '''Suivi des pièges à mites''' : Vérifiez de temps en temps que le suivi des pièges à mites est bien effectué par les shifteurs.

[[Catégorie:Procédures]]

Coordination Vrac - Reste du magasin

2024-08-20T17:40:22Z

Alberto : Page créée avec «  === Livraison de stocks pour le vrac === # '''Réception des produits''' : Lors de la livraison de produits vrac, placez les produits directement à la cave au -2 pour l'équipe vrac. Ne les ouvrez pas et ne les laissez pas à disposition dans le magasin. Les nouveaux stocks doivent être inscrits dans un classeur de suivi pour respecter les normes du service de l'hygiène. # '''Stockage des nouveaux produits''' : Placez les nouveaux produits dans les espaces... »

=== Livraison de stocks pour le vrac ===

# '''Réception des produits''' : Lors de la livraison de produits vrac, placez les produits directement à la cave au -2 pour l'équipe vrac. Ne les ouvrez pas et ne les laissez pas à disposition dans le magasin. Les nouveaux stocks doivent être inscrits dans un classeur de suivi pour respecter les normes du service de l'hygiène.
# '''Stockage des nouveaux produits''' : Placez les nouveaux produits dans les espaces prévus à la cave indiqués par "NOUVEL ARRIVAGE VRAC" :
#* Dans les bidons bleus ou les caisses hermétiques pour les denrées non emballées hermétiquement.
#* Dans la caisse verte pour les denrées emballées hermétiquement.
# '''Notification au groupe vrac''' : Prévenez ensuite le groupe vrac des produits arrivés par mail via <code>vrac@spp-vergers.ch</code>.
# '''Fréquence des livraisons''' : Les grosses livraisons ont lieu tous les mardis. D'autres livraisons peuvent également arriver dans la semaine, généralement le jeudi ou vendredi.

=== Coordination pour les commandes ===

* '''Tableau de suivi des commandes''' : L'équipe vrac tient à jour un tableau de suivi des commandes. Ce tableau permet de savoir quels stocks sont arrivés et réceptionnés, et quels sont ceux qui sont manquants depuis un certain temps et qu'il faudrait recommander.
* '''Gestion des produits manquants''' : Lorsqu'un produit est manquant et qu'il n'est pas recommandé depuis un certain temps, l'équipe vrac le signale à Ingrid à l'aide de la fiche "PRODUIT MANQUANT". La fiche remplie est placée dans la pelle à courrier d'Ingrid qui se trouve derrière les caisses. La remarque et la demande de commande doivent être notifiées dans le tableau de suivi des commandes.
* '''Gestion des étiquettes''' : Si une étiquette manque, est abîmée, ou s'il y a un nouveau produit sans étiquette, une demande est faite à Ingrid pour la réimprimer. La demande est transmise à Ingrid par mail ou à l'aide de la fiche "PRODUIT MANQUANT" à glisser dans sa pelle à courrier. Les étiquettes imprimées destinées au vrac sont découpées et placées sur les contenants par les shifteurs.
* '''Rupture de stock''' : Si un produit est en rupture de stock, Ingrid place une étiquette "En rupture" sur le contenant et en informe l'équipe vrac.
[[Catégorie:Procédures]]

Création d'une commande

2024-08-20T17:36:01Z

Alberto :

=== a) Cas d'une commande passée hors système (par téléphone, email, etc.) ===
'''Menu''' :

Allez dans '''Achats > Bon de commande > Créer'''.

'''Case "Auto-load all products"''' :

En fonction de la taille de la commande :

* Si la commande concerne une grande partie des articles du fournisseur, laissez la case cochée.
* Si vous commandez uniquement quelques articles ou préférez saisir les articles dans l'ordre, décochez la case. '''Important''' : Si le fournisseur a plus d'une centaine d'articles, décochez toujours cette case.

'''Fournisseur''' :

Choisissez le fournisseur.

'''Référence''' :

Indiquez le numéro de facture ou de commande si vous l'avez déjà.

'''Dates''' :

Indiquez la date de commande et la date de livraison prévue.

'''Sauvegarder''' :

Sauvegardez pour obtenir le numéro de commande. Notez-le sur les documents papier si vous en avez déjà, par exemple "PO00001".

Cliquez à nouveau sur "Modifier" pour continuer.

'''Articles''' :

Ajoutez ou éditez les articles. Sauvegardez régulièrement et cliquez sur "Modifier" pour continuer.

'''Attention à la double pagination''' :

En haut à droite, naviguez parmi les différents bons de commande.

Naviguez également parmi les pages de produits pour le bon de commande en cours.

'''Modifications d'articles''' :

Les modifications des données de l'article (prix, numéro fournisseur) dans le bon de commande ne s'appliquent qu'à ce bon de commande.

Une fois un article ajouté au bon de commande, les modifications ultérieures de cet article ne seront pas prises en compte dans le bon de commande.

Si vous modifiez un article et l'ajoutez ensuite au bon de commande, les modifications seront prises en compte.

'''Vérifications''' :

Faites revérifier la commande par quelqu'un d'autre.

Comptez le nombre de lignes pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.

Imprimez la commande si nécessaire.

Vérifiez le montant total.

'''Confirmation''' :

Si tout est correct, appuyez sur "Confirmer la commande".

=== b) Cas d'une commande à passer via le système, mais demande de prix d'abord ===
Suivez les points 1 à 8 ci-dessus. Ne passez pas au point 9.

Vous pouvez "Envoyer la demande de prix par courriel" ou "Imprimer la demande de prix".

=== c) Cas d'une commande à passer via le système ou à envoyer par email, fax, poste, etc. ===
Suivez les points 1 à 9 ci-dessus.

Vous pouvez "Envoyer la commande par courriel" ou "Imprimer la commande".

'''Note''' : Vous retrouvez vos commandes ou bons de commande dans le menu '''Achats'''.
[[Catégorie:Procédures]]

Ouverture des caisses

2024-08-20T17:33:23Z

Alberto :

=== a) Démarrer le PC de caisse ===

# '''Allumer la multiprise centrale''' pour les ordinateurs de caisse (située tout au fond sous la caisse 3).
# '''Allumer la multiprise au sol''', sous le coin bureau.
# '''Démarrer le PC''' (boîtier noir sous le plan de travail de la caisse).
# '''Se connecter avec l'utilisateur "caisse"''' et le mot de passe "caisse" (ou "caisse2", "caisse3", etc., selon le PC).
# '''Ouvrir le navigateur Firefox'''.
# Aller sur <nowiki>https://gestion.spp-vergers.ch/web/login</nowiki> (qui s'affiche en principe automatiquement).
# '''Sélectionner la caisse souhaitée'''.

=== b) Ouvrir le point de vente ===

# '''Cliquer sur le rubik's cube''' en haut à gauche, un menu déroulant apparaît.
# '''Cliquer sur "Point de vente"'''.
# '''Cliquer sur "Nouvelle session"''' pour la caisse souhaitée.
# '''Attention : cette étape est extrêmement importante, il est impossible de revenir en arrière''' :
#* a) '''Cliquer sur "Régler le solde d'ouverture"'''.
#* b) '''Saisir le nombre de chaque type de pièces et billets'''.
#* c) '''Vérifier avec le montant indiqué la veille''' dans le classeur noir "caisse". Si le fond de caisse n'est pas exactement de 1000 CHF, il faut soit compléter avec le bocal "prix libre", soit au contraire déplacer le surplus dans ce même bocal "prix libre". Adapter ensuite le nombre de pièces et billets sur l'écran d'ouverture pour arriver à 1000 CHF.
#* d) '''Cliquer sur "Confirmer"'''.
# '''Cliquer sur "Ouvrir la session" puis "Continuer la vente"'''.

=== c) Préparer l'encaissement par cartes SumUp ===

# '''S'assurer que les appareils SumUp''' sont bien chargés et allumés (un par caisse) :
#* Si un appareil n'est pas allumé, appuyer sur le bouton "on/off" sur le côté de l'appareil.
#* Si un appareil n'est pas chargé, le charger.
# '''S'assurer que chaque smartphone''' (un par caisse) soit bien chargé et allumé.
#* Se connecter dans l'application SumUp avec l'identifiant <code>sam.breugelmans@spp-vergers.ch</code>.
#* Le mot de passe se trouve au dos du téléphone n° 1.
# '''Attention''' : chaque smartphone a son lecteur de carte attitré : smartphone 1 avec SumUp 1, smartphone 2 avec SumUp 2.
#* Note : les nouveaux appareils SumUp n'ont plus besoin de smartphones associés.

=== d) Procédure d'ouverture des caisses secondaires ===

* '''Suivre la même procédure''', sauf pour les points 4 b) et 4 c) (car un seul fond de caisse est partagé entre toutes les caisses).

[[Catégorie:Procédures]]

Configuration de la Balance

2024-08-09T12:26:09Z

Alberto : Page créée avec « vignette vignette Vérifiez que le câble RS-232 (le câble gris) est bien branché. Éteignez la balance et le Raspberry (depuis le menu Paramètres). Rallumez la balance, puis le Raspberry. Posez un article sur la balance et vérifiez si le poids s'affiche dans l'application. Si OUI : Vous pouvez vous arrêter là. Si NON : Il faut configurer la balanc... »

[[Fichier:Capture d’écran 2024-08-09 142304.png|vignette]]
[[Fichier:Capture d’écran 2024-08-09 142327.png|vignette]]

Vérifiez que le câble RS-232 (le câble gris) est bien branché.

Éteignez la balance et le Raspberry (depuis le menu Paramètres).

Rallumez la balance, puis le Raspberry.

Posez un article sur la balance et vérifiez si le poids s'affiche dans l'application.

Si OUI : Vous pouvez vous arrêter là.
Si NON : Il faut configurer la balance. Continuez :
Appuyez sur le bouton PRINT de la balance et regardez si le poids s'affiche dans l'application.

Si OUI : Pas besoin de faire la configuration "COM1" (ci-dessous) ; passez directement à la configuration "PRINT".
Si NON : Il faut effectuer les deux étapes de configuration (COM1 et PRINT).
Remarque : Pour l'utilisation des menus de la balance, voir les explications à la fin du document (ANNEXE).

Configuration COM1
Entrez dans le menu COM1.
Entrez dans RESET, confirmez avec Yes.
Configuration à utiliser pour COM1 :

BAUD : 9600
Parity : 8 none
Stop : 1
Laissez les autres paramètres sur la configuration d'origine. Pour quitter, allez dans END.

Configuration PRINT
Entrez dans le menu PRINT.
Entrez dans RESET, confirmez avec Yes.
Sélectionnez A.Print.
Choisissez INTER et sélectionnez 1.
Puis, allez dans END.
Redémarrez le Raspberry.
ANNEXE : Utilisation des Menus

Pour entrer dans le menu de la balance, appuyez longuement sur le bouton MENU.

[[Catégorie:Procédures]]

Fichier:Capture d’écran 2024-08-09 142327.png

2024-08-09T12:25:32Z

Alberto :

balance2

Fichier:Capture d’écran 2024-08-09 142304.png

2024-08-09T12:25:10Z

Alberto :

balance 1

Préparation des ardoises Légumes et Fruits

2024-08-09T12:22:08Z

Alberto :

'''Horaire:''' Mardi de 16h00 à 18h15

'''Tâches :'''

* Vérifier la disponibilité des ardoises avec le prix exact pour chaque type de légumes et fruits frais livrés.
* Si nécessaire, écrire ou réécrire de nouvelles ardoises avec leurs codes respectifs.
* Fixer les étiquettes sur les caisses correspondantes si cela n'a pas été fait par un autre membre.
* Mettre régulièrement de l'ordre dans la boîte à ardoises et ranger les feutres en position horizontale.

Les listes des légumes livrés par les fournisseurs sont reçues d'Ingrid :

* '''Chaque mardi :'''
** Paysans Participatifs
** BioPartner
* '''Plus rarement :'''
** Biofruits
** Les Poules Heureuses

'''CHERCHER LE MATÉRIEL :'''

* Chercher les ardoises sur les étalages extérieurs, puis la caissette verte contenant la boîte avec les ardoises et les feutres colorés sur l'étagère de gauche au fond du magasin.
* Chercher dans le réduit une éponge humide pour effacer le texte et un chiffon pour sécher les ardoises avant réécriture.

'''VÉRIFIER ET CORRIGER :'''

* Sortir les ardoises correspondant aux listes.
* Les prix des "Paysans Participatifs" sont modifiés une fois par an. Il n'est pas nécessaire de les vérifier ni de mentionner l'origine des légumes.
* Vérifier les prix des autres fournisseurs selon la liste fournie et corriger les ardoises si nécessaire. Inscrire l'origine et indiquer la mention Bio ou Non-Bio.

'''Pour écrire sur les ardoises avec les feutres spécifiques, utiliser trois couleurs :'''

* '''Paysans Participatifs :''' Orange
* '''Autres Fournisseurs :''' Blanc
* '''Mention Bio :''' Vert
* '''Origine et Code :''' Blanc (par exemple : 1234, 3456)
* '''Bio ou Non-Bio :''' Bio
* '''Nom de l'Article :''' Carottes
* '''Prix :''' 3,80€/kg
* '''Fournisseur :''' Paysans Participatifs ou autre fournisseur
* '''Sigle du pays de provenance :''' Utiliser l'abréviation du pays
* Cocher les tâches sur les listes au fur et à mesure de leur réalisation.

'''FIXER LES ARDOISES SUR LES CAISSES :'''

* Les légumes arrivent à 17h00 et les ardoises doivent être placées entre 17h30 et 18h00 pour l'ouverture du magasin.
* Il faut être disponible jusqu'à 18h15 pour d'éventuelles modifications.

[[Catégorie:Procédures]]

Préparation des ardoises Légumes et Fruits

2024-08-09T12:21:59Z

Alberto : Page créée avec «  '''Horaire:''' Mardi de 16h00 à 18h15 '''Tâches :''' * Vérifier la disponibilité des ardoises avec le prix exact pour chaque type de légumes et fruits frais livrés. * Si nécessaire, écrire ou réécrire de nouvelles ardoises avec leurs codes respectifs. * Fixer les étiquettes sur les caisses correspondantes si cela n'a pas été fait par un autre membre. * Mettre régulièrement de l'ordre dans la boîte à ardoises et ranger les feutres en position h... »

Création d'une commande

2024-08-07T13:11:42Z

Alberto :

=== a) Cas d'une commande passée hors système (par téléphone, email, etc.) ===

# '''Menu :'''
#* Allez dans Achats -> Bon de commande -> Créer
# '''Case "Auto-load all products" :'''
#* En fonction de la taille de la commande :
#*# Si la commande concerne une grande partie des articles du fournisseur, laissez la case cochée.
#*# Si vous commandez uniquement quelques articles ou préférez saisir les articles dans l'ordre, décochez la case.
#* Important : Si le fournisseur a plus d'une centaine d'articles, décochez toujours cette case.
# '''Fournisseur :'''
#* Choisissez le fournisseur.
# '''Référence :'''
#* Indiquez le numéro de facture ou de commande si vous l'avez déjà.
# '''Dates :'''
#* Indiquez la date de commande et la date de livraison prévue.
# '''Sauvegarder :'''
#* Sauvegardez pour obtenir le numéro de commande.
#*# Notez-le sur les documents papiers si vous en avez déjà, par exemple "PO00001".
#*# Cliquez à nouveau sur "Modifier" pour continuer.
# '''Articles :'''
#* Ajoutez ou éditez les articles.
#* Sauvegardez régulièrement et cliquez sur "Modifier" pour continuer.
#* Attention à la double pagination :
#** En haut à droite, naviguez parmi les différents bons de commande.
#** Naviguez également parmi les pages de produits pour le bon de commande en cours.
# '''Modifications d'articles :'''
#* Les modifications des données de l'article (prix, numéro fournisseur) dans le bon de commande ne s'appliquent qu'à ce bon de commande.
#* Une fois un article ajouté au bon de commande, les modifications ultérieures de cet article ne seront pas prises en compte dans le bon de commande.
#* Si vous modifiez un article et l'ajoutez ensuite au bon de commande, les modifications seront prises en compte.
# '''Vérifications :'''
#* Faites revérifier la commande par quelqu'un d'autre.
#* Comptez le nombre de lignes pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.
#* Imprimez la commande si nécessaire.
#* Vérifiez le montant total.
# '''Confirmation :'''
#* Si tout est correct, appuyez sur "Confirmer la commande".

=== b) Cas d'une commande à passer via le système, mais demande de prix d'abord ===

# Suivez les points 1 à 8 ci-dessus. Ne passez pas au point 9.
# Vous pouvez "Envoyer la demande de prix par courriel" ou "Imprimer la demande de prix".

=== c) Cas d'une commande à passer via le système ou à envoyer par email, fax, poste, etc. ===

# Suivez les points 1 à 9 ci-dessus.
# Vous pouvez "Envoyer la commande par courriel" ou "Imprimer la commande".

'''Note :''' Vous retrouvez vos commandes ou bons de commande dans le menu Achats.

ChatGPT c
[[Catégorie:Procédures]]

Création d'une commande

2024-08-07T13:07:40Z

Alberto : Page créée avec « ### a) Cas d'une commande passée hors système (par téléphone, email, etc.) 1. **Menu :** - Allez dans Achats -> Bon de commande -> Créer 2. **Case "Auto-load all products" :** - En fonction de la taille de la commande : 1. Si la commande concerne une grande partie des articles du fournisseur, laissez la case cochée. 2. Si vous commandez uniquement quelques articles ou préférez saisir les articles dans l'ordre, décochez la case. - Imp... »

### a) Cas d'une commande passée hors système (par téléphone, email, etc.)

1. **Menu :**
- Allez dans Achats -> Bon de commande -> Créer

2. **Case "Auto-load all products" :**
- En fonction de la taille de la commande :
1. Si la commande concerne une grande partie des articles du fournisseur, laissez la case cochée.
2. Si vous commandez uniquement quelques articles ou préférez saisir les articles dans l'ordre, décochez la case.
- Important : Si le fournisseur a plus d'une centaine d'articles, décochez toujours cette case.

3. **Fournisseur :**
- Choisissez le fournisseur.

4. **Référence :**
- Indiquez le numéro de facture ou de commande si vous l'avez déjà.

5. **Dates :**
- Indiquez la date de commande et la date de livraison prévue.

6. **Sauvegarder :**
- Sauvegardez pour obtenir le numéro de commande.
1. Notez-le sur les documents papiers si vous en avez déjà, par exemple "PO00001".
2. Cliquez à nouveau sur "Modifier" pour continuer.

7. **Articles :**
- Ajoutez ou éditez les articles.
- Sauvegardez régulièrement et cliquez sur "Modifier" pour continuer.
- Attention à la double pagination :
- En haut à droite, naviguez parmi les différents bons de commande.
- Naviguez également parmi les pages de produits pour le bon de commande en cours.

8. **Modifications d'articles :**
- Les modifications des données de l'article (prix, numéro fournisseur) dans le bon de commande ne s'appliquent qu'à ce bon de commande.
- Une fois un article ajouté au bon de commande, les modifications ultérieures de cet article ne seront pas prises en compte dans le bon de commande.
- Si vous modifiez un article et l'ajoutez ensuite au bon de commande, les modifications seront prises en compte.

9. **Vérifications :**
- Faites revérifier la commande par quelqu'un d'autre.
- Comptez le nombre de lignes pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.
- Imprimez la commande si nécessaire.
- Vérifiez le montant total.

10. **Confirmation :**
- Si tout est correct, appuyez sur "Confirmer la commande".

### b) Cas d'une commande à passer via le système, mais demande de prix d'abord

11. Suivez les points 1 à 8 ci-dessus. Ne passez pas au point 9.
12. Vous pouvez "Envoyer la demande de prix par courriel" ou "Imprimer la demande de prix".

### c) Cas d'une commande à passer via le système ou à envoyer par email, fax, poste, etc.

13. Suivez les points 1 à 9 ci-dessus.
14. Vous pouvez "Envoyer la commande par courriel" ou "Imprimer la commande".

**Note :** Vous retrouvez vos commandes ou bons de commande dans le menu Achats.

[[Catégorie:Procédures]]

Calcul des prix de vente des articles

2024-08-07T13:05:10Z

Alberto : Page créée avec « a) TVA Première étape, en fonction du fournisseur : Si le fournisseur est soumis à la TVA : Prendre le prix d'achat HT et ajouter la TVA Ou prendre le prix d'achat TTC Si le fournisseur n'est pas soumis à la TVA : Prendre le prix d'achat TTC et ajouter la TVA Attention : Pour les articles consommables (nourriture et boissons) sauf l'alcool, le taux de TVA est de 2.5%. Multiplier par 1.025 Pour tous les autres articles et l'alcool, le taux de TVA est de 7.... »

a) TVA
Première étape, en fonction du fournisseur :

Si le fournisseur est soumis à la TVA :

Prendre le prix d'achat HT et ajouter la TVA
Ou prendre le prix d'achat TTC
Si le fournisseur n'est pas soumis à la TVA :

Prendre le prix d'achat TTC et ajouter la TVA
Attention :

Pour les articles consommables (nourriture et boissons) sauf l'alcool, le taux de TVA est de 2.5%.
Multiplier par 1.025
Pour tous les autres articles et l'alcool, le taux de TVA est de 7.7%.
Multiplier par 1.077
b) Marge
Si le producteur est un paysan coopérateur, multiplier le prix des articles par 1.25.
Sinon, multiplier le prix des articles par 1.33.
c) Frais de Port
Attention, s'il y a des frais de port, il faut les ajouter proportionnellement aux articles.
Pour cela, calculez le ratio des frais de port par rapport à la commande totale et ajoutez-le à tous les articles.

d) Arrondi
Toujours arrondir aux 5 centimes supérieurs.

Exemples
Légumes produits par un paysan participatif non soumis à la TVA :

Prix de vente = prix d'achat TTC * 1.025 * 1.25
Légumes produits par un paysan participatif soumis à la TVA :

Prix de vente = prix d'achat TTC * 1.25
Produits de nettoyage achetés chez un distributeur avec frais de port offerts :

Prix de vente = prix d'achat HT * 1.077 * 1.33
Produits de nettoyage achetés chez un distributeur avec 40.- de frais sur une commande à 200.- :

Prix de vente = prix d'achat HT * 1.077 * 1.33 * ((200 + 40) / 200)

[[Catégorie:Procédures]]

Création d'un nouvel article

2024-08-07T13:02:03Z

Alberto : Page créée avec «  ==== a) Vérification de l'Existence de l'Article ==== # Recherchez l'article avec différents noms, y compris des erreurs de saisie possibles. #* Exemple : "Huiles essentielles à l'arbre à thé" pourrait être saisi sous "Tea tree HE". # Ensuite, vérifiez en recherchant tous les articles du fournisseur pour s'assurer que l'article n'existe pas déjà. #* Allez sur Achats -> Articles #* Dans le champ de recherche, utilisez Filtres -> Ajouter un filtre person... »

==== a) Vérification de l'Existence de l'Article ====

# Recherchez l'article avec différents noms, y compris des erreurs de saisie possibles.
#* Exemple : "Huiles essentielles à l'arbre à thé" pourrait être saisi sous "Tea tree HE".
# Ensuite, vérifiez en recherchant tous les articles du fournisseur pour s'assurer que l'article n'existe pas déjà.
#* Allez sur Achats -> Articles
#* Dans le champ de recherche, utilisez Filtres -> Ajouter un filtre personnalisé -> Fournisseur -> contient -> [Nom du fournisseur]
# Si vous trouvez un article, vérifiez qu'il s'agit du bon :
#* Vérifiez le fournisseur, la contenance, la marque, etc.

==== b) Création d'un Article ====

# Cliquez sur "Créer".
# Nom du produit :
#* N'indiquez pas les labels (bio, etc.) dans le nom.
#* N'indiquez pas la contenance (500ml, etc.) dans le nom.
# Marque :
#* Si le fournisseur et la marque ne sont pas identiques (BioPartner et Rapunzel), ajoutez la marque au début du nom.
#* S'ils sont identiques (Potion d'Adèle, par exemple), ne pas l'indiquer dans le nom.
# Indiquez "Produit stockable" (sauf si le produit est destiné à être utilisé/consommé à la Fève).
# Indiquez le prix de vente sous Informations générales.
# Indiquez le code-barres si disponible, ou scannez-le si le produit est sur place.
# Indiquez les unités de mesure :
#* Pour les produits vendus en vrac, indiquez les unités de vente et d'achat (kg ou litres).
#* Sinon, indiquez deux fois "Unité(s)".
# Ajoutez le fournisseur dans Inventaire -> Fournisseurs -> ajouter...
#* Indiquez la référence fournisseur si disponible (numéro d'article ou code fournisseur).
#* Indiquez le prix fournisseur TTC, y compris rabais si disponible.
# Choisissez la catégorie interne sous "Inventaire".

==== c) Labels du Produit ====

# Indiquez les labels sous "Label" :
#* N'indiquez que des labels dont vous êtes certain et qui sont officiellement fournis ou présents sur les produits.
#* Pour le Bio, sans détails supplémentaires, indiquez simplement "Bio".
#* Les labels "Bourgeon" ou "Bourgon BioSuisse" doivent être certifiés.
#* Pour les produits équitables, vous pouvez indiquer "Direct" si les matières premières proviennent directement du producteur.
#* Pour les labels géographiques, indiquez la provenance des matières premières (par exemple, pour une confiture de pommes fabriquée à Genève, indiquez la provenance des pommes).
# Saisissez le poids et le volume du produit :
#* Cas normal :
#** Dans l'onglet "Label", saisissez kg ou litres dans "Default reference unit".
#** Dans "Display Weight", choisissez la mesure utilisée sur le produit ("g" pour 150g ou "ml" pour 50ml).
#** Dans l'onglet "Inventaire", indiquez la contenance en kg ou litres dans le champ "Poids brut" (0.150 pour 150g ou 0.05 pour 50ml).
#* Cas spécial (produits vendus en vrac) :
#** Indiquez "1" dans "Poids brut" pour afficher le prix par kg ou litre sur l'étiquette.
#** Indiquez kg ou litre dans "Default reference unit" et dans "Display unit".
# Vérifiez la TVA dans l'onglet "Comptabilité" :
#* TVA à 2.5% (produits consommables sauf alcool et livres) :
#** Taxes à la vente : "TVA due à 2.5% (incl. TR)"
#** Taxes fournisseur : "TVA 2.5% sur achat B&B (incl. TR)"
#* TVA à 7.7% (tout le reste et alcool) :
#** Taxes à la vente : "TVA due à 7.7% (incl. TN)"
#** Taxes fournisseur : "TVA 7.7% sur achat B&B (incl. TN)"
#* Si le fournisseur n'est pas soumis à la TVA, consultez denis@bucher.email pour des instructions spécifiques.
# Une fois le produit vérifié, cochez "Disponible dans le point de vente" sous l'onglet "Ventes".
# Cliquez sur "Sauvegarder".

==== d) Finalisation ====

# Revérifiez l'article en détail.
# Si vous souhaitez que l'étiquette soit imprimée, allez sur :
#* Actions -> Request label printing
#* Cette action peut être effectuée de manière groupée par la suite.

[[Catégorie:Procédures]]

Souscriptions coopérateurs

2024-08-06T10:37:38Z

Alberto : Page créée avec « 1. Les nouveaux membres remplissent une fiche d'adhésion (disponible au niveau du radiateur « Espace membre » à la Mini-Fève. 2. Ils donnent le montant souhaité (minimum 100 fr. pour une part sociale ou 3 parts donc 300.- lorsqu'il s'agit d'une personne morale). 3. Mettre la fiche d'adhésion et les espèces dans une enveloppe prévue à cette effet (disponible dans le classeur des procédures). 4. Trouver le carnet de quittance dans le classeur de proc... »

1. Les nouveaux membres remplissent une fiche d'adhésion (disponible au niveau du radiateur « Espace membre » à la Mini-Fève.
2. Ils donnent le montant souhaité (minimum 100 fr. pour une part sociale ou 3 parts donc 300.- lorsqu'il s'agit d'une personne morale).
3. Mettre la fiche d'adhésion et les espèces dans une
enveloppe prévue à cette effet (disponible dans le classeur des procédures).
4. Trouver le carnet de quittance dans le classeur de procédure et faire une quittance en suivant le modèle de la quittance numéro 1. Donner le papier blanc au nouveau membre et laisser le papier rose dans le carnet de quittance.
5. Remercier le nouveau membre et souhaitez lui la bienvenue:)
6. Indiquer au nouveau membre les horaires du Bureau des membres pour qu'ils s'inscrivent à un créneau de participation.

[[Catégorie:Procédures]]

Saise des présences

2024-08-06T10:37:03Z

Alberto :

''La « feuille'' » ''de shift'' est ''générée une dizaine de minutes avant le début du shift''. ''Elle contient toutes'' les ''personnes pré-inscrites'', ''réguliers'' et ''volants; ainsi que spontanés (<< Boulier »>''/''Covid; saisis par AB/BM).''

'''Démarche à suivre :'''

> Activer Odoo

> Connection sous le login: presences@spp-vergers.ch mdp shift

''Si la connection se fait'' sous ''alain.ber''... ''ou autre personne à'' accès ''large (Ingrid, Sam,'' Cocos,''...) ce n'est'' pas ''un problème'' MAIS PLEASE ''ne'' pas aller bidouiller ''dans'' les ''présences''. ''Si on'' décide de ''donner des logins personnalisés aux SuperCoopérateurs on avisera sur ces accès.''

> Shift management

> Feuilles de présences

> Feuilles de présences du jour

sélectionner: (date et) shift

Shifts attendus

Save

Modifier

- modifier l'état du shift indiqué (absent 2 compensations) en

présent, ou absent 0 compensation (force majeure, actuellement << droit

de retrait >>-Covid) ou absent 1 compensation (excusé, anticipation et recherche de remplaçant,...) ou laisser absent 2 compensation (par défaut).

- possibilité à cet endroit de rentrer un remplaçant venu en lieu du shifteur

Shifts ajoutés

Modifier

- rajouter la 1ère personne venue en plus, puis

'''-''' << enregistrer et créer '''»''' pour la saisie de la

2ème personne venue en plus... (etc pour la 3ème...)

Save et fermer, puis

''NB''. ''pour'' shifts ''attendus et'' shifts ''ajoutés on peut'' passer ''d'une case à l'autre avec les touches'' >

''et'' <

>

Répondre / annoter le questionnaire en dessous de la feuille ; la saisie est obligatoire pour la question « l'équipe était-elle assez nombreuse ? »

>

une note peut être faite au BM

'''<<''' valider et commenter » ; cette opération est « définitive >>

Si on ''problème apparaît''; laissez ''en'' l'état ''cela'' rrestera enregistré ''dans feuilles non-'' validées ''(à'' laquelle ''presences@spp n'a'' pas accès) et ''je'' débrouillerai ''(''j'espère) ''la chose''; option ''de me faire un'' message ''sur la feuille'' elle''-même (message pour le BM)''

> Même opération pour le shift suivant quand il est ouvert; par le responsable du shift ou par le responsable du jour.

[[Catégorie:Procédures]]

Saise des présences

2024-08-06T10:36:17Z

Alberto : Page créée avec « ''La « feuille'' » ''de shift'' est ''générée une dizaine de minutes avant le début du shift''. ''Elle contient toutes'' les ''personnes pré-inscrites'', ''réguliers'' et ''volants; ainsi que spontanés (<< Boulier »>''/''Covid; saisis par AB/BM).'' '''Démarche à suivre :''' > Activer Odoo > Connection sous le login: presences@spp-vergers.ch mdp shift ''Si la connection se fait'' sous ''alain.ber''... ''ou autre personne à'' accès ''large (In... »

Poules Heureuses

2024-07-30T14:28:48Z

Alberto :

[[Catégorie:Procédures]]
1) Reperer l'ouef en pierre

2) Prende ée 1er plateau

3) Ajouter 1 ouef dans la colonne contenant l'ouef en pierre

4) Remplir chaque casier avec 1 ouef. Une fois le 1er plateau utilise, continuer de la meme facon avec un autre plateau et ainsi de suite

5)Mettre l'ouef en Pierre apres le dernier ouef place

6)Retirer ceux des casiers sans nom ni numero

7)Mettre les plateaux restants a la vente (en dessous des plates deja presents)

Bon Cadeau

2024-07-30T07:26:44Z

Alberto :

[[Catégorie:Procédures]]
1) Effectuer le paiement avec le bon à la caisse

2) Chercher le bon dans le livre et le marquer

3) Déposez le bon dans le tiroir pour Katia.

Bon Cadeau

2024-07-30T07:25:40Z

Alberto : Page créée avec « Catégorie:Procédures »

[[Catégorie:Procédures]]

Déstocker un produit

2024-07-09T14:43:10Z

Alberto :

[[Catégorie:Procédures]]

==== 1. Sortie des Produits ====

* '''Pendant la semaine''' :
** Sortir les produits concernés (frais et secs).
** Les entreposer dans la caisse prévue à cet effet dans la chambre froide (marquée « Produits à déstocker »).
** Les produits dans cette caisse peuvent encore être vendus en passant par la caisse, avec une remise maximale de 20%.

==== 2. Déstockage Hebdomadaire ====

* '''Fin de la semaine (vendredi ou samedi)''' :
** Déstocker tous les produits dans Odoo (Anne, cf. procédure).
** Mettre ces produits dans l'autre caisse posée dans la chambre froide (marquée « Produits déstockés »).
** Ces produits peuvent encore trouver preneur, mais au prix libre, sans passer par la caisse.
** Les conserver maximum une semaine, puis les liquider.

Déstocker un produit

2024-07-09T14:42:17Z

Alberto : Page créée avec « Catégorie:Procédures 1) Sortir pendant la semaine les produits concernés (frais et secs) et les entreposer dans la caisse prévue à cette effet dans la chambre froide (<< Produits à déstocker »). Les produits dans cette caisse peuvent encore être vendus en passant par la caisse, avec une remise de 20 % max) 2) A la fin de la semaine (vendredi ou samedi), déstocker tous les produits dans Odoo (Anne cf. procédure), et les mettre dans l'autre caiss... »

[[Catégorie:Procédures]]
1) Sortir pendant la semaine les produits concernés (frais et secs) et les entreposer

dans la caisse prévue à cette effet dans la chambre froide (<< Produits à déstocker »). Les produits dans cette caisse peuvent encore être vendus en passant par la caisse, avec une remise de 20 % max)

2) A la fin de la semaine (vendredi ou samedi), déstocker tous les produits dans Odoo (Anne cf. procédure), et les mettre dans l'autre caisse posée dans la chambre froide («< Produits déstockés '''»>)'''. Ces produits peuvent encore trouver preneur''',''' mais au prix libre, sans passer par la caisse ! Les conserver max une semaine, puis les liquider.

Journée de livraison

2024-07-09T14:37:09Z

Alberto : Page créée avec «  ==== Matin ==== * '''Contrôler les frigos''' ** Mettre les DLC proches DEVANT. ** Si possible, vider la chambre froide de tous les produits frais et les mettre dans les frigos ; mettre les DLC proches DEVANT. ** Dès que possible (selon la météo !), sortir tous les légumes et fruits de la chambre froide et la nettoyer. ** Faire le tri des légumes et des fruits : *** À remettre en vente. *** À rafraîchir et remettre en vente. *** À proposer à prix réd... »

==== Matin ====

* '''Contrôler les frigos'''
** Mettre les DLC proches DEVANT.
** Si possible, vider la chambre froide de tous les produits frais et les mettre dans les frigos ; mettre les DLC proches DEVANT.
** Dès que possible (selon la météo !), sortir tous les légumes et fruits de la chambre froide et la nettoyer.
** Faire le tri des légumes et des fruits :
*** À remettre en vente.
*** À rafraîchir et remettre en vente.
*** À proposer à prix réduit ou libre (les noter alors sur la feuille des pertes).
** Contrôler les rayons.
** Réapprovisionner les rayons à partir des stocks dans le magasin (en haut et en bas des mêmes étagères ou des étagères proches) ; mettre les DLC proches DEVANT.
** Monter du stock depuis la cave et le mettre directement dans les rayons si nécessaire ou en haut et en bas des étagères ; mettre les DLC proches DEVANT.
** Contrôler et réapprovisionner éventuellement les produits en vrac (exclusivement équipe de Christina !).
** Remonter de la cave toutes les consignes de caisses et de bouteilles et les regrouper par fournisseur ; remplir la fiche de retour pour Biopartner.

==== Pendant la journée ====

* '''Réceptionner et contrôler les livraisons''' (Biopartner, Sapalet, O'fruitier, etc.)
** Signer les bons de livraison (BL) et les mettre dans la boîte prévue sur le côté du frigo des produits laitiers.
** Compléter l'approvisionnement des frigos ; mettre les DLC proches DEVANT.
** Mettre les produits secs en rayon si nécessaire, sinon en stock magasin et/ou en stock cave ; mettre les DLC proches DEVANT.
** Couper les fromages (cf. procédures ad hoc), les cakes, etc.

==== En fin d'après-midi ====

* '''Réceptionner les légumes des producteurs partenaires (pp)'''
** Contrôler la livraison à l'aide des BL et de la feuille des légumes du mois.
** Préparer de petites caisses (avec étiquettes !) pour le marché.
** Mettre le surplus de légumes dans la chambre froide (CF), impérativement avec une étiquette sur le devant de la caisse et en couvrant les légumes verts d'un plastique.

[[Catégorie:Procédures]]

Étiquettes avec la date de congélation

2024-07-09T14:29:49Z

Alberto :

* '''Télécharger le fichier'''
** Mettre des feuilles d'étiquettes format 65 dans l'imprimante, côté étiquettes vers le haut.
** Imprimer le fichier sans rien changer (échelle 100%).
* '''Utiliser le tampon à date'''
** Se servir du tampon à date qui se trouve dans le tiroir avec le scotch juste derrière le bureau.

[[Catégorie:Procédures]]

Etiquetage et rangement des viandes et produits laitiers

2024-07-09T14:26:21Z

Alberto :

=== Produits livrés par le Sapalet ===

==== Vérification de la commande ====

* Comptez les caisses avant de les vider (dernières rubriques du bulletin de livraison).

==== Produits laitiers à étiqueter ====

* '''Etiquettes''' : dans le classeur orange « produits laitiers », classé selon les lettres.
* '''Instructions''' : Coller les codes-barres au dos des produits, ne pas recouvrir les étiquettes des fromagers, ni cacher les poids, les compositions et les DLC du fabricant.

==== Détails des produits ====

* '''Fromage frais mi-brebis/mi-chèvre''' (F)
* '''Juo Petolet''' (P)
* '''Sérac de brebis''' (S) : Peser, écrire le poids sur l'étiquette.
* '''Beurre salé (100g papier doré)''' : Livraison occasionnelle.
* '''Crème de brebis''' : Livraison occasionnelle.

==== Viandes à étiqueter ====

* '''Etiquettes''' : dans le classeur orange « Tofu, viande, poisson », rubrique « Sapalet bœuf, porc ».
* '''Instructions''' : Sur les étiquettes des viandes, barrer au marker foncé le mot « tare » et le poids de la tare. Coller l'étiquette de façon à cacher le prix et le code-barre.

==== Détails des produits ====

* '''Lard à griller'''
* '''Jambon cru'''
* '''Jambon de derrière'''
* '''Saucisse au chou'''
* '''Saucisson à cuire'''
* '''Saucisses sèches''' : porc, bœuf, brebis.

==== Produits non étiquetés ====

* '''Crème 35 %'''
* '''Crème double'''
* '''Yogourts de brebis nature 500g et parfumés 125g'''
* '''Lait de brebis'''
* '''Beurre 200g vache, beurre 100g brebis'''
* '''Terrines de Denis'''
* '''Tommes Fleurette'''

==== Rangement des produits ====

* '''Comptoir fromage-brebis/chèvre''' : face aux armoires.
* '''Frigo viande/poisson'''.
* '''À suspendre''' : au-dessus du comptoir viande/fromage de vache.
* '''Étagère''' : en face du grand frigo.
* '''Grand frigo des produits laitiers'''.
* '''Comptoir fromage-vache''' : face aux légumes.

=== Produits livrés par Biopartner ===

==== Produits laitiers à étiqueter ====

* '''Etiquettes''' : dans le classeur orange « produits laitiers », classé selon les lettres.
* '''Détails des produits'''
** '''Portion Parmesan La Villa Parmigiano Reggiano''' (P)
** '''Thysenwaldsberg Scamorza''' (S) : Attention, ne pas se tromper de scamorza!
** '''Biomilk Yogourt nature à la grecque vrac 1kg'''
** '''Ca'Verde Scamorza affumicata, Bio Italie''' (Mozzarella fumée) : Très occasionnel.

==== Poissons et tofu ====

* '''Etiquettes''' : dans le classeur orange « Tofu, viande, poisson », au tout début du classeur.
* '''Détails des produits'''
** '''Filet de truites fumées de l'Isle'''
** '''Tempé fumé'''

==== Produits non étiquetés ====

* Les autres produits frais Biopartner ne sont pas à étiqueter.

==== Indications pour le rangement ====

* Avant le rangement dans le grand frigo, vérifier s'il y a des réserves (frigo en haut à gauche) à mettre prioritairement en rayon. Écrire le contenu et la date DLC sur les cartons des nouveaux produits livrés qui vont en réserve.

==== Produits spécifiques ====

* '''Fromages''' : Aubier Poivré, tomme de l'Aubier, Gorgonzola, Pecorino, Brie de chèvre, Roquefort, Tomme de chèvre.
* '''Filets de truite fumés''' : Emballage en carton.
* Les autres produits vont dans le grand frigo.

=== Produits livrés par la boulangerie des Vergers ===

==== Etiquettes ====

* '''Etiquettes''' : dans le classeur orange « pain ».
* '''Produit''' : Pâte à gâteaux.
* '''Instructions''' : Noter sur l'étiquette du code-barres :
** La date de livraison.
** DLC (4 jours à partir du jour de livraison).

=== Produits livrés par la laiterie des Vergers ===

==== A étiqueter (s'ils n'ont pas été étiquetés par le laitier) ====

* '''Produits''' : Yogourts, fromages blancs, sérés.

==== Non étiquetés ====

* '''Produit''' : Lait.

[[Catégorie:Procédures]]

Imprimante d’étiquettes Changement de rouleau et calibrage

2024-07-09T14:23:18Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Imprimante d’étiquettes Changement de rouleau et calibrage vers Etiquetage et rangement des viandes et produits laitiers

#REDIRECTION [[Etiquetage et rangement des viandes et produits laitiers]]

Etiquetage et rangement des viandes et produits laitiers

2024-07-09T14:23:18Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Imprimante d’étiquettes Changement de rouleau et calibrage vers Etiquetage et rangement des viandes et produits laitiers

1. Ouvrir le capot, changer le rouleau sans oublier les deux inserts gris.
2. Tirer du papier sur 3-4 étiquettes (enlevez les étiquettes sur cette longueur) et le placer sous
les petites cales blanches, puis fermez le capot, en laissant le papier dépasser
horizontalement.
3.Appuyer 1 fois sur le bouton Pause pour que les 2 LED arrêtent de clignoter, puis 2
secondes sur le bouton Pause. Les 2 LED vont se mettre à clignoter. Dès que les 2 LED
sont devenues jaunes , appuyer 1 fois sur le bouton Feed/Cancel.
4. La bande du rouleau va commencer à sortir puis s'arrêter. Quand la bande arrête de sortir
il faut lever la bande vers le haut pour que ça reprenne. Répétez cette action tant que
les 2 LED ne sont pas vertes (environ 2 à 3 fois).
5. Le calibrage est maintenant terminé. Ouvrir le capot, rembobiner la bande et placer le
papier au-dessus de l’angle métallique et derrière le rouleau noir, puis fermer le capot.
6. Pour tester, appuyer sur Feed/Cancel pour sortir une étiquette vierge en tirant un peu sur
le bout sortant pour éviter le bourrage au premier test au cas où le rouleau n'est pas
bien installé

[[Catégorie:Procédures]]

Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau

2024-07-09T14:16:11Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau vers Imprimante d’Étiquettes

#REDIRECTION [[Imprimante d’Étiquettes]]

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T14:16:11Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau vers Imprimante d’Étiquettes

Rouleau pour Balance Libre-Service

2024-07-09T14:15:33Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Rouleau pour Balance Libre-Service vers Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau

#REDIRECTION [[Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau]]

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T14:15:33Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Rouleau pour Balance Libre-Service vers Imprimante d’Étiquettes: Changement de Rouleau

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T13:48:23Z

Alberto :

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T13:48:05Z

Alberto :

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T13:46:55Z

Alberto :

==== Étape 1 : ====
Ouvrez le capot de l’imprimante.

==== Étape 2 : ====
Placez les deux petites broches grises sur les côtés du nouveau rouleau.

==== Étape 3 : ====
Placez le rouleau comme indiqué sur l'image ci-dessous. Cette position est utilisée uniquement pour le calibrage. Nous ajusterons le rouleau pour que l'étiquette se décolle automatiquement lors des prochaines étapes.

==== Étape 4 : ====
Fermez le capot. Les deux LED clignotent en vert. Appuyez une fois sur le bouton "Pause" pour que les LED s'arrêtent de clignoter.

==== Étape 5 : ====
Maintenant, appuyez et maintenez le bouton "Pause" pendant environ 2 secondes. La deuxième LED commencera à clignoter (vert, jaune, rouge). Lorsque la deuxième LED est rouge et revient à vert, la première LED deviendra jaune. Ensuite, la deuxième LED recommencera à clignoter (vert, jaune, rouge).

Quand la première LED est jaune et que la deuxième est aussi jaune, appuyez une fois sur le bouton "Feed/Cancel". L'imprimante commencera à se calibrer.

==== Étape 6 : ====
La bande du rouleau commencera à sortir puis s'arrêtera. Tant que les deux LED ne sont pas vertes, lorsque la bande s'arrête, soulevez-la vers le haut comme montré sur l'image pour qu'elle reprenne. Répétez cette action jusqu'à ce que les deux LED soient vertes (environ 2 à 3 fois).

==== Étape 7 : ====
Le calibrage est maintenant terminé. Ouvrez le capot et rembobinez la bande, puis placez-la de manière à ce que l'étiquette se décolle toute seule.

==== Étape 8 : ====
Maintenant, l'installation est terminée. Pour vous assurer que tout fonctionne bien, tirez légèrement sur le bout sortant pour éviter le bourrage lors du premier test au cas où le rouleau ne serait pas bien installé. Appuyez une fois sur "Feed". Une étiquette blanche va sortir, indiquant que l'imprimante est opérationnelle. Vous pouvez maintenant appuyer sur "Feed" pour tester sans tenir le bout de l'étiquette, c'est seulement nécessaire pour la première étiquette après l'installation.

and better title: actual is this Balance libre service Changement et recalibrage du rouleau

=== Installation et Recalibrage du Rouleau pour Balance Libre-Service ===

==== Étape 1 : ====
Ouvrez le capot de l’imprimante.

==== Étape 2 : ====
Placez les deux petites broches grises sur les côtés du nouveau rouleau.

==== Étape 3 : ====
Placez le rouleau comme indiqué sur l'image ci-dessous. Cette position est utilisée uniquement pour le calibrage. Nous ajusterons le rouleau pour que l'étiquette se décolle automatiquement lors des prochaines étapes.

==== Étape 4 : ====
Fermez le capot. Les deux LED clignotent en vert. Appuyez une fois sur le bouton "Pause" pour que les LED s'arrêtent de clignoter.

==== Étape 5 : ====
Maintenant, appuyez et maintenez le bouton "Pause" pendant environ 2 secondes. La deuxième LED commencera à clignoter (vert, jaune, rouge). Lorsque la deuxième LED est rouge et revient à vert, la première LED deviendra jaune. Ensuite, la deuxième LED recommencera à clignoter (vert, jaune, rouge).

Quand la première LED est jaune et que la deuxième est aussi jaune, appuyez une fois sur le bouton "Feed/Cancel". L'imprimante commencera à se calibrer.

==== Étape 6 : ====
La bande du rouleau commencera à sortir puis s'arrêtera. Tant que les deux LED ne sont pas vertes, lorsque la bande s'arrête, soulevez-la vers le haut comme montré sur l'image pour qu'elle reprenne. Répétez cette action jusqu'à ce que les deux LED soient vertes (environ 2 à 3 fois).

==== Étape 7 : ====
Le calibrage est maintenant terminé. Ouvrez le capot et rembobinez la bande, puis placez-la de manière à ce que l'étiquette se décolle toute seule.

==== Étape 8 : ====
Maintenant, l'installation est terminée. Pour vous assurer que tout fonctionne bien, tirez légèrement sur le bout sortant pour éviter le bourrage lors du premier test au cas où le rouleau ne serait pas bien installé. Appuyez une fois sur "Feed". Une étiquette blanche va sortir, indiquant que l'imprimante est opérationnelle. Vous pouvez maintenant appuyer sur "Feed" pour tester sans tenir le bout de l'étiquette, c'est seulement nécessaire pour la première étiquette après l'installation.
[[Catégorie:Procédures]]

Balance libre service Changement et recalibrage du rouleau

2024-07-09T13:46:18Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Balance libre service Changement et recalibrage du rouleau vers Rouleau pour Balance Libre-Service

#REDIRECTION [[Rouleau pour Balance Libre-Service]]

Imprimante d’Étiquettes

2024-07-09T13:46:18Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Balance libre service Changement et recalibrage du rouleau vers Rouleau pour Balance Libre-Service

Étape 1 :

Ouvrir le capot de l’impimante.

Étape 2 :

Placer les 2 petit pins gris sur les côtés du nouveau rouleau.

Étape 3 :

Placer le rouleau comme sur l'image ci-dessous (la position du rouleau est normal c'est juste pour le

calibrage, nous mettrons le rouleau de façon à ce que l'étiquette se décolle toutes seules dans les

prochaines étapes).

Étape 4 :

Fermer le capot, les 2 led clignote verte, appuis 1 fois sur le bouton pause pour que les 2 led arrêtent

Étape 5 :

Maintenant rester appuyé sur le bouton pause (2 sec environ), la 2e led va se mettre à clignoter

(vert, jaune rouge) dès que 2e led est rouge quand elle repassera à vert la led 1 changera de couleur

et passera en jaune puis les 2e led recommencera à clignoter (vert, jaune, rouge).

Quand le led 1 est jaune et que la 2e est aussi jaune appuyer 1 fois sur le bouton Feed/Cance

L'imprimante va commencer à se calibrer

Étape 6 :

La bande du rouleau va commencer à sortir puis s'arrêter. Tant que les 2 led ne sont pas verte, quand

la bande arrête de sortir il faut lever la bande vers le haut comme sur l'image pour que ça reprenne.

Répétez cette action tant que les 2 led ne sont pas verte (environ 2 à 3 fois)

Étape 7 :

Le calibrage est maintenant terminé.

Ouvrir le capot et rembobiner la bande

of 5

Étape 5 :

Maintenant rester appuyé sur le bouton pause (2 sec environ), la 2e led va se mettre à clignoter

(vert, jaune rouge) dès que 2e led est rouge quand elle repassera à vert la led 1 changera de couleur

et passera en jaune puis les 2e led recommencera à clignoter (vert, jaune, rouge).

Quand le led 1 est jaune et que la 2e est aussi jaune appuyer 1 fois sur le bouton Feed/Cancel.

L'imprimante va commencer à se calibrer

Étape 6 :

La bande du rouleau va commencer à sortir puis s'arrêter. Tant que les 2 led ne sont pas verte, quand

la bande arrête de sortir il faut lever la bande vers le haut comme sur l'image pour que ça reprenne.

Répétez cette action tant que les 2 led ne sont pas verte (environ 2 à 3 fois)

Étape 7 :

Le calibrage est maintenant terminé.

Ouvrir le capot et rembobiner la bande

Puis placer la bande de cette façon pour que l'étiquette ce décolle toute seul

of 5

Étape 5 :

Maintenant rester appuyé sur le bouton pause (2 sec environ), la 2e led va se mettre à clignoter

(vert, jaune rouge) dès que 2e led est rouge quand elle repassera à vert la led 1 changera de couleur

et passera en jaune puis les 2e led recommencera à clignoter (vert, jaune, rouge).

Quand le led 1 est jaune et que la 2e est aussi jaune appuyer 1 fois sur le bouton Feed/Cancel.

L'imprimante va commencer à se calibrer

Étape 6 :

La bande du rouleau va commencer à sortir puis s'arrêter. Tant que les 2 led ne sont pas verte, quand

la bande arrête de sortir il faut lever la bande vers le haut comme sur l'image pour que ça reprenne.

Répétez cette action tant que les 2 led ne sont pas verte (environ 2 à 3 fois)

Étape 7 :

Le calibrage est maintenant terminé.

Ouvrir le capot et rembobiner la bande

Puis placer la bande de cette façon pour que l'étiquette ce décolle toute seul :

Fermer le capo.

Étape 8 :

Maintenant l'installation est terminée pour s'assurer que tout fonctionne bien tout en tirant un peu

sur le bout sortant pour éviter le bourrage au premier test au cas où le rouleau n'est pas bien installé

appuyé 1 fois sur Feed. Une Étiquette blanche va sortir maintenant l'imprimante est opérationnel

Vous pouvez appuis sur feed pour tester vous n'êtes plus obligé de tenir le bout c'est juste pour la

première étiquette après l'installation

[[Catégorie:Procédures]]

Commandes

2024-07-09T10:14:30Z

Alberto : Page créée avec «  ==== a) Cas d'une commande déjà présente dans le système ==== # '''Accéder à la commande''' #* Allez sur « Achats » puis « Bon de commande » ou « Demande de prix ». #* Ou bien allez directement sur « Inventaire » puis « Réceptions / à recevoir » pour trouver les WH/IN. # '''Sélectionner la commande''' #* Cliquez sur la commande désirée puis sur l'icône du camion. # '''Accéder à la réception stock''' #* Vous vous retrouvez sur une "réce... »

==== a) Cas d'une commande déjà présente dans le système ====

# '''Accéder à la commande'''
#* Allez sur « Achats » puis « Bon de commande » ou « Demande de prix ».
#* Ou bien allez directement sur « Inventaire » puis « Réceptions / à recevoir » pour trouver les WH/IN.
# '''Sélectionner la commande'''
#* Cliquez sur la commande désirée puis sur l'icône du camion.
# '''Accéder à la réception stock'''
#* Vous vous retrouvez sur une "réception stock" avec un code WH/IN/000nn (« WhareHouse IN » = « réception stock »).
# '''Important à faire :'''
#* '''Si la majorité de votre commande est arrivée :'''
#** Cliquez sur "Copy pack Quantity" afin que toutes les quantités reçues soient déjà remplies en fonction de ce que vous avez commandé.
#** Modifiez uniquement celles qui ont des différences.
#* '''Si une petite partie de votre commande est arrivée :'''
#** Ne cliquez pas sur ce bouton.
#** Saisissez les quantités une à une.
# '''Modifier les quantités'''
#* Cliquez sur "Modifier".
# '''Vérifier les quantités'''
#* Pour chaque article, assurez-vous deux fois (une fois lors de la saisie puis une fois lors d'une vérification globale) que les quantités reçues correspondent bien à ce qui a été contrôlé lorsque la marchandise est arrivée.

==== Légende des colonnes : ====

# '''"A faire"''' : Nombre commandé, ne pas toucher !
# '''"Terminé"''' : Nombre effectivement reçu, à adapter en fonction de la réalité.

==== Vérifications impératives à mener : ====

# '''Correspondance avec le bulletin de livraison :'''
#* Vérifiez que chaque ligne du bulletin de livraison se trouve bien dans Odoo et en vérifiez la quantité, car le fournisseur peut avoir ajouté une ligne par erreur ou sur demande.
#* Pointez chaque ligne du bulletin de livraison du fournisseur avec la quantité correspondante.
# '''Correspondance avec la commande dans Odoo :'''
#* Vérifiez que toutes les lignes de notre commande dans Odoo se trouvent bien sur le bulletin de livraison, car le fournisseur peut avoir oublié une ligne.
#* Pointez chaque ligne de Odoo.
# '''Pièges chez différents fournisseurs :'''
#* Par exemple, chez BIO Partner :
#** '''"Solde de stock"''' : Le nombre livré ne correspond pas à la commande.
#** '''"Remplace"''' : Un article non commandé remplace un autre.
#** '''"Ne sera pas livré"''' : Un article commandé mais non livré.
# '''Sauvegarder régulièrement :'''
#* N'hésitez pas à cliquer régulièrement sur "Sauvegarder" puis "Modifier" à nouveau afin que votre travail ne soit pas perdu en cas de fausse manipulation.
# '''Validation finale :'''
#* Pour valider définitivement le document, une fois que tout est 100% correct et vérifié (n'hésitez pas à attendre le lendemain ou vérifier avec quelqu'un d'autre si nécessaire), cliquez sur "Valider". Les quantités seront alors mises en stock dans le système.

==== Attention : ====

* Si la question « Créer un reliquat » apparaît et que le fournisseur ne prévoit pas de livrer ultérieurement ce qui manque, cliquez sur « Pas de reliquat ».

[[Catégorie:Procédures]]

Fermeture du magasin

2024-07-09T09:59:58Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Fermeture du magasin vers Shift de fermeture du magasin

#REDIRECTION [[Shift de fermeture du magasin]]

Shift de fermeture du magasin

2024-07-09T09:59:58Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Fermeture du magasin vers Shift de fermeture du magasin

==== 1. Fermeture des caisses ====

* Fermer les caisses selon la procédure (voir classeur).
* Mettre les clés dans la caisse avec l'argent, placer le tout dans la chambre froide.
* Fermer la chambre froide avec la clé qui se trouve dans le boîtier à code derrière l'ordinateur du coin bureau - code transmis au responsable par SMS.

==== 2. Consignes pour les fruits et légumes ====

* Ne pas ranger en chambre froide :
** Bananes
** Agrumes
** Pommes
** Poires
** Kiwis
** Gingembre
** Oignons, échalotes, ail
** Pommes de terre
** Avocats
** Curcuma
* Enlever les fruits et légumes qui ne se garderont pas jusqu'au lendemain, les peser et inscrire leur poids sur la feuille des pertes (panneau métallique dans le coin bureau), les offrir le cas échéant ou les donner à l'équipe du poulailler.
* Bien ranger les légumes et fruits dans les caisses pour pouvoir superposer les caisses.
* Couvrir les légumes verts d'un plastique (rangé dans une caisse de la chambre froide).
* Poser les ardoises et les pinces sur les légumes/plastiques ; si un légume n'est plus disponible à la vente, ranger son ardoise dans la caissette en bois prévue à cet effet, posée dans l'armoire à balais.
* Ranger séparément légumes et fruits sur le chariot Biopartner réservé à cet usage et le placer tel quel dans la chambre froide, prêt pour le lendemain.
* Ranger les petits paniers à champignons vides sur un chariot à roulettes.

==== 3. Reste du magasin ====

* Éteindre les lumières dans les frigos et les vitrines viande et fromages, fermer ces dernières avec les plexi des deux côtés (petit côté vers l'intérieur, grand côté vers l'extérieur).
* Nettoyer le vestiaire -1 (sol, lavabo, WC).
* Noter les pains restants sur la liste, les couvrir avec les tissus et nettoyer le présentoir.
* Remettre les aimants vers la gauche.
* Cercler toutes les boîtes de vrac.
* Mettre les balances à charger.
* Vider l'eau du spray à légumes, pour l'ouvrir, lâcher la pression en tirant sur la tige rouge.
* Ranger les consignes proprement par genre dans des caisses sur le chariot à roulettes dédié.
* Désinfecter le magasin selon la procédure.
* Nettoyer le coin du vrac.
* Nettoyer le comptoir des caisses et le banc intérieur (dépose paniers devant les caisses).
* Nettoyer les écrans des caisses avec un chiffon humide et sécher avec un linge.
* Nettoyer les paniers à disposition des membres (pelures d'oignon, feuilles de salade, terre, etc.).
* Faire la vaisselle (ne pas laisser de la vaisselle sale dans l'évier), nettoyer l'évier.
* Balayer le magasin.
* Panosser le magasin et nettoyer les grilles d'évacuation.
* Vider les poubelles (blanches/compost/papier).
* Rentrer dans le magasin tout ce qui se trouve à l'extérieur.
* Balayer la devanture du magasin si nécessaire.

==== 4. Spécial samedi ====

* Laver tabliers, linges, chiffons.
* Arroser les plantes du bureau et de la devanture.

==== 5. Fin de shift ====

* S'il reste du temps avant la fin du shift, avancer le travail du lendemain : ré-agencer les frigos, réapprovisionner les étagères, etc.
* En partant, s'assurer que toutes les portes soient fermées : la porte de sortie et la porte de secours avec la clé «poisson», la porte d'entrée et la porte vers l'immeuble en tournant les loquets.

[[Catégorie:Procédures]]

Shift de fermeture du magasin

2024-07-09T09:59:23Z

Alberto :

Shift en journée

2024-07-09T09:54:45Z

Alberto :

==== a) Veiller régulièrement à la propreté du magasin et de ses alentours ====

* Mettre les cartons vides de suite dans les bennes, les caisses sur les chariots, les chariots bien alignés le long de la façade des boulangers, et ne rien entreposer le long de la façade principale.
* Désinfecter au début de chaque shift (cf. procédure affichée dans le placard).
* Faire régulièrement la vaisselle dans le coin fromage.
* Nettoyer si nécessaire le plan de travail caisses et les balances.
* Ranger (!) les caisses des bouteilles consignées sur les chariots à roulettes et les remplacer par des caisses vides (cf. procédure ad hoc).
* Balayer si nécessaire la devanture, et les alentours du magasin.
* Vider régulièrement les paniers tressés à disposition des membres (terre, feuilles, etc.) et les remettre vers la porte d'entrée.
* Nettoyer régulièrement le banc intérieur devant les caisses (dépose paniers membres).

==== b) Aux caisses ====

* Rendre attentifs les acheteurs aux bouteilles et pots consignés (Sapalet, vin, etc.).
* Informer oralement sur les produits spéciaux (filets de perche, panettone, achetez-moi vite, etc.), les nouveaux légumes et produits, les événements participatifs.
* Accepter uniquement les nouvelles coupures de Lemans avec QR code. Demander si l'acheteur accepte un retour de monnaie en Lemans pour les liquider.

==== c) Réapprovisionner régulièrement les légumes et les fruits à partir de la chambre froide ====

* Si réapprovisionnement avec un produit non identique, attention à un changement de prix, de provenance, etc. (par exemple, nouvelle sorte de raisin ou d'oranges avec éventuellement un autre prix et donc une autre ardoise et son nouveau code à 4 chiffres, se trouvant en principe déjà dans la nouvelle caisse). Mettre les « anciens » fruits sur les « nouveaux » pour qu'ils soient vendus en premiers.
* Humidifier les légumes à feuilles très régulièrement !!!
* Vérifier que les ardoises soient correctement positionnées, les deux dents de face et si possible à l'arrière de la caisse ; s'il n'y a plus de stock, ranger les ardoises dans la boîte en bois dans l'armoire et les caisses vides sur un chariot à l'extérieur côté boulangerie.

==== d) Vrac ====

* Réapprovisionner les silos et les bacs uniquement à partir du stock magasin (ne pas utiliser le stock vrac du -2, c'est l'équipe vrac qui s'en charge).

==== e) Réapprovisionner les rayons du magasin ====

* Contrôler l'ensemble des rayons au minimum une fois par jour.
* Attention : toujours mettre les nouveaux produits derrière les autres et contrôler les DLC des produits déjà sur les rayons. Mettre le cas échéant une étiquette « achetez-moi vite » (auto-collant ou papier uniquement sur le produit) ou « en rupture », mais sans en cacher le descriptif.
* Attention : DLC proche, mettre des étiquettes « achetez-moi vite »/« utilisez-moi vite »; DLC dépassée, poser les produits dans une caisse verte vers l'espace bureau ; DCM (= durée de conservation minimale) (= best before, à consommer de préférence avant, mindestens haltbar bis) proche ou dépassée, mettre une étiquette « achetez-moi vite »/« utilisez-moi vite » (uniquement sur le produit), mais laisser les produits en vente sur les rayons.
* Contrôler par rayon (sodas, jus de fruits / vin, bière / confitures, sirops, miels, etc.) et terminer d'abord un rayon complètement avant de recommencer avec un autre.
* Remplir les rayons en premier avec les réserves se trouvant, en règle générale, tout en haut ou tout en bas des mêmes étagères. Attention : parfois, ce stock peut se trouver sur la colonne voisine ! Si nécessaire, réapprovisionner les réserves du magasin avec celles du stock -2.
* Veiller à vraiment terminer complètement un rayon de produits avant la fin de votre shift, de sorte que la personne suivante puisse recommencer avec un autre rayon et s'en occuper entièrement.
* Déplacer les aimants des rayons réapprovisionnés vers la droite (partie « fait »).
* Disposer les produits avec les étiquettes en français face aux clients.
* Avancer les produits en première ligne.
* Attention : pas de stock autre que ce qui se trouve sur les étagères de vente pour les produits suivants :
** Confitures et sirops de Bibi
** Produits cosmétiques
** Ustensiles de ménage et de maison
** Papeterie
** Tous les produits dans les frigos laitier et viande
* Chambre froide :
** Les légumes à feuilles doivent toujours être couverts de plastique.
** Les grandes caisses vertes doivent toujours porter des étiquettes indiquant le produit, et le poids pour les caisses non entamées.
** Ne pas se servir sur les étagères des produits réservés (tout à gauche).
** Sur le côté gauche (étagères) se trouvent les légumes et fruits les plus frais, à droite, les légumes et les fruits à prendre en priorité.

[[Catégorie:Procédures]]

Ouverture du magasin

2024-07-09T09:39:21Z

Alberto : Alberto a déplacé la page Ouverture du magasin vers Shift d'ouverture du magasin

#REDIRECTION [[Shift d'ouverture du magasin]]