Commandes

a) Cas d'une commande déjà présente dans le système

1. Accéder à la commande
   • Allez sur « Achats » puis « Bon de commande » ou « Demande de prix ».
   • Ou bien allez directement sur « Inventaire » puis « Réceptions / à recevoir » pour trouver les WH/IN.
2. Sélectionner la commande
   • Cliquez sur la commande désirée puis sur l'icône du camion.
3. Accéder à la réception stock
   • Vous vous retrouvez sur une "réception stock" avec un code WH/IN/000nn (« WhareHouse IN » = « réception stock »).
4. Important à faire :
   • Si la majorité de votre commande est arrivée :
     • Cliquez sur "Copy pack Quantity" afin que toutes les quantités reçues soient déjà remplies en fonction de ce que vous avez commandé.
     • Modifiez uniquement celles qui ont des différences.
   • Si une petite partie de votre commande est arrivée :
     • Ne cliquez pas sur ce bouton.
     • Saisissez les quantités une à une.
5. Modifier les quantités
   • Cliquez sur "Modifier".
6. Vérifier les quantités
   • Pour chaque article, assurez-vous deux fois (une fois lors de la saisie puis une fois lors d'une vérification globale) que les quantités reçues correspondent bien à ce qui a été contrôlé lorsque la marchandise est arrivée.

Légende des colonnes :

1. "A faire" : Nombre commandé, ne pas toucher !
2. "Terminé" : Nombre effectivement reçu, à adapter en fonction de la réalité.

Vérifications impératives à mener :

1. Correspondance avec le bulletin de livraison :
   • Vérifiez que chaque ligne du bulletin de livraison se trouve bien dans Odoo et en vérifiez la quantité, car le fournisseur peut avoir ajouté une ligne par erreur ou sur demande.
   • Pointez chaque ligne du bulletin de livraison du fournisseur avec la quantité correspondante.
2. Correspondance avec la commande dans Odoo :
   • Vérifiez que toutes les lignes de notre commande dans Odoo se trouvent bien sur le bulletin de livraison, car le fournisseur peut avoir oublié une ligne.
   • Pointez chaque ligne de Odoo.
3. Pièges chez différents fournisseurs :
   • Par exemple, chez BIO Partner :
     • "Solde de stock" : Le nombre livré ne correspond pas à la commande.
     • "Remplace" : Un article non commandé remplace un autre.
     • "Ne sera pas livré" : Un article commandé mais non livré.
4. Sauvegarder régulièrement :
   • N'hésitez pas à cliquer régulièrement sur "Sauvegarder" puis "Modifier" à nouveau afin que votre travail ne soit pas perdu en cas de fausse manipulation.
5. Validation finale :
   • Pour valider définitivement le document, une fois que tout est 100% correct et vérifié (n'hésitez pas à attendre le lendemain ou vérifier avec quelqu'un d'autre si nécessaire), cliquez sur "Valider". Les quantités seront alors mises en stock dans le système.

Attention :

• Si la question « Créer un reliquat » apparaît et que le fournisseur ne prévoit pas de livrer ultérieurement ce qui manque, cliquez sur « Pas de reliquat ».